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共青团宿州市委员会2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 共青团宿州市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 共青团宿州市委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共青团宿州市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
共青团宿州市委员会2019年度部门决算情况
第一部分 共青团宿州市委员会概况
一、部门职责
宿州市共青团委员下设5个部门包括：办公室、组织联络部、宣传部、青少年发展和权益维护部、学少部。共有编制11名，含书记1名、副书记2名、科级干部6名。主要职责包括：
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党的基本路线，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年坚持走中国特色社会主义道路，积极投身改革开放和现代化建设，为宿州经济社会发展服务。
2.负责全市团的思想、组织和作风建设；协助党组织管理、选拔和培训团干部，切实加强团干部的自身建设；认真做好团员的管理工作，积极做好推优入党工作。
3.贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》；参与青少年事业发展规划和青少年工作意见的制定，协助各县区做好青少年合法权益保护工作。
4.深入开展青少年工作的调查研究，针对青少年思想动态和工作、生活方式变化，探索创新青少年思想教育形式和工作理论，为市委、市政府决策提供参考和依据。
5.发展青年文化事业；组织团员青年学习贯彻党的方针、路线、政策，努力巩固党执政的青年群众基础；帮助和指导青年学习科学文化知识；积极开展青年志愿者行动和爱心助学活动，为构建和谐宿州做贡献；加强青少年活动阵地建设。
6.帮助青年就业创业，以青年创业小额贷款、青年技能培训、青年就业创业见习基地建设等工作为抓手，从资金扶持、信息提供、技术培训等方面入手，为青年就业创业提供支持和帮助。
7.加强乡镇、街道、社区基层团组织建设；培养新型青年农民，帮助农村青年增收致富，促进农村经济发展；树立青年标兵，开展优秀青年集体创建、技术培训、岗位练兵、技术比武，着力提高各行各业青年生产技能；引导青年积极有序地参与基层民主建设。
8.做好青年统战和外事工作，密切联络有关部门、其它青年组织和广大青年，了解各族各界、各行各业青年思想，有效合理地反映他们的意见和呼声，代表好、实现好和维护好青年的合法权益，团结带领全市广大青年积极投身宿州经济社会建设。
9.指导青年社团和青年自组织工作。
10.建立完善基层团的工作考核评价机制，加强团干部的协管工作。
11.领导全市少先队工作；加强少先队建设，指导少先队辅导员工作，做好市少工委办公室的具体工作。
二、机构设置
共青团宿州市委员会2019年度部门决算包括：共青团宿州市委员会机关，无二级单位。
第二部分 宿州市共青团委员2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
栏 次 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 275.23 | 一、一般公共服务支出 | 248.75 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、经营收入 | 五、教育支出 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、其他收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 12.21 | ||||
九、卫生健康支出 | 4.72 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 8.84 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 275.23 | 本年支出合计 | 274.51 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 0.71 | |||
总计 | 275.23 | 总计 | 275.23 | ||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||
部门：共青团宿州市委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 275.23 | 275.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 249.41 | 249.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 249.41 | 249.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 200.41 | 200.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：共青团宿州市委员会 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 274.51 | 168.51 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 248.75 | 142.75 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 248.75 | 142.75 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 199.75 | 142.75 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：共青团宿州市委员会 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 275.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 248.75 | 248.75 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 275.23 | 本年支出合计 | 54 | 274.51 | 274.51 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | ||||
总计 | 29 | 275.23 | 总计 | 58 | 275.23 | 275.23 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算
公开05表 | ||||||||||||
部门：共青团宿州市委员会 | 单位：万元
| |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 0.00 | 275.23 | 169.23 | 106.00 | 274.51 | 168.51 | 106.00 | 0.71 | 0.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 249.41 | 143.41 | 106.00 | 248.75 | 142.75 | 106.00 | 0.66 | 0.66 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 249.41 | 143.41 | 106.00 | 248.75 | 142.75 | 106.00 | 0.66 | 0.66 | ||
2012901 | 行政运行 | 0.00 | 200.41 | 143.41 | 57.00 | 199.75 | 142.75 | 57.00 | 0.66 | 0.66 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：共青团宿州市委员会 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 147.05 | 302 | 商品和服务支出 | 21.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 65.42 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.77 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 55.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.21 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.23 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.92 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.71 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.05 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.71 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 147.05 | 公用经费合计 | 21.46 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
共青团宿州市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 共青团宿州市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计275.23万元、支出总计274.51万元。与2018年相比，收入较上年204.82万元增加70.41万元，增幅34.4%、支出较上年211.77增加62.74万元，增幅29.6%主要原因：预算数增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计275.23万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计274.51万元，其中基本支出168.51万元占61.4%，项目支出106万元占38.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入275.23万元、财政拨款支出总计274.51万元。与2018年相比，财政拨款收入较上年204.82万元增加70.41万元，增幅34.4%、财政拨款支出较上年211.77增加62.74万元，增幅29.6%主要原因：预算数增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入275.23万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加70.41万元，增幅34.4%。主要原因是预算数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出274.51万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.74万元，增幅29.6%。主要原因是预算数增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出274.51万元，主要用于以下方面：一般公务服务支出248.75万元，占90.6%；社会保障和就业（类）支出12.21万元，占4.4%；卫生健康（类）支出4.72万元，占1.7%；住房保障（类）支出8.84万元，占3.2%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.23万元，支出决算为274.51万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因:年底账号错误退回资金。全部为基本支出274.51万元。具体情况如下：
1.一般公务服务支出年初预算为249.41万元，支出决算为248.75万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是年底账号错误退回。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为12.26万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是年底账号错误退回。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出147.05万元，其中：人员经费147.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费21.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度共青团宿州市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本部分不做说明。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，共青团宿州市委员会机关运行经费支出21.46万元，比2018年减少68.99万元，下降68.9%，主要原因是支出项目调整，节约开支。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，共青团宿州市委员会无政府采购支出，本部分不做说明。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，共青团宿州市委员会固定资产20.2万元，为通用设备17.2万元，办公及家具3万元。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金106万元，占项目预算总额的38.6%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。
本部门共组织对“行政运行-预防青少年犯罪等”，“一般行政事务管理-五四青年节活动等”，“其他群团实务支出-纪念五四青年运动100周年活动等”3个项目开展了绩效自评，涉及资金106万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，项目综合绩效评价都较为优秀，项目达到预期绩效目标。
同时本部门还组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
共青团宿州市委员会在2019年度部门决算中公开“行政运行-预防青少年犯罪等”，“一般行政事务管理-团干部培训班等”，“其他群团实务支出-纪念五四青年运动100周年活动等”3个项目绩效自评结果。
“行政运行-预防青少年犯罪等”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政运行-预防青少年犯罪等项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强了网络宣传平台建设。严格落实党的意识形态工作责任制，持续扩大团属新媒体阵地的覆盖面和影响力。制作形式多样、深受青少年喜爱的文化产品。积极开展青年普法志愿者法治文化基层行活动，加强专门学校建设和专门教育工作。联合有关部门加强青少年文化市场的监督和管理，净化青少年成长环境。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 行政运行-预防青少年犯罪等 | ||||||||||
主管部门 | 共青团宿州市委员会 | 实施单位 | 共青团宿州市委员会 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 57 | 57 | 57 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 57 | 57 | 57 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
积极开展青年普法志愿者法治文化基层行活动，加强专门学校建设和专门教育工作。联合有关部门加强青少年文化市场的监督和管理，净化青少年成长环境。 | 积极开展青年普法志愿者法治文化基层行活动，加强专门学校建设和专门教育工作。联合有关部门加强青少年文化市场的监督和管理，净化青少年成长环境。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：举办活动项目数量 | 6个 | 7个 | 10 | 10 | |||||
指标2： | |||||||||||
质量指标 | 指标1：资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 10 | ||||||
指标2：资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：资金支出兑现及时性 | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
成本指标 | 指标1：项目总成本 | 57万元 | 57万元 | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1： | |||||||||
指标2： | |||||||||||
社会效益 | 指标1：对促进优秀青年学生服务社会的影响 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | ||||||
指标2：对保障青少年成长环境的影响程度 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | |||||||||||
可持续影 | 指标1：为保障青少年健康成长提供长期保障 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | ||||||
指标2：对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度 | 影响程度 | 较高 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：群众满意度 | ≧95% | 100% | 10 | 10 | |||||
指标2： | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | |||||||||||
“一般行政事务管理-团干部培训班等”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政事务管理-五四青年节活动等项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过举办团干部培训班提高团干部的业务水平和工作能力，促进团干部之间互相学习、交流经验、凝聚合力，推动全市共青团工作实现创新发展。充分发挥驻外团组织桥梁作用，整合流入地流出地资源，重点围绕就业、教育、公益等领域助力精准脱贫。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | 一般行政事务管理-团干部培训班等 | ||||||||||
主管部门 | 共青团宿州市委员会 | 实施单位 | 共青团宿州市委员会 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
提高团干部的业务水平和工作能力推动全市共青团工作实现创新发展；发挥驻外团组织桥梁作用，围绕就业、教育、公益等领域助力精准脱贫。 | 提高团干部的业务水平和工作能力推动全市共青团工作实现创新发展；发挥驻外团组织桥梁作用，围绕就业、教育、公益等领域助力精准脱贫。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：团干部培训班举办数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||
指标2：团干部培训班参加人数 | 150 | 170 | 10 | 10 | |||||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 指标1：团干部培训班培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
…… | |||||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时效 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
…… | |||||||||||
成本指标 | 指标1：项目总成本 | 13万元 | 13万元 | 10 | 10 | ||||||
指标2：资金利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
…… | |||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1：发挥驻外团组织桥梁作用，整合流入地流出地资源，促进经济发展 | 充分发挥 | 充分发挥 | 10 | 10 | |||||
指标2： | |||||||||||
社会效益 | 指标1：对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
生态效益 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | |||||||||||
可持续影 | 指标1：对提升干部能力和业务知识的持续影响 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：群众满意度 | ≧95% | 99.5% | 10 | 10 | |||||
指标2： | |||||||||||
…… | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | |||||||||||
“其他群团实务支出-纪念五四青年运动100周年活动等”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他群团实务支出-纪念五四青年运动100周年活动等项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展老中青三代书画家现场笔会、“新时代·新悦读”读书分享会、千名青年“快闪”、青年歌手大赛等纪念五四运动100周年活动。团结带领广大团员青年牢记使命、开拓创新、砥砺前行，为推动宿州跨越发展贡献青春智慧和力量。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | 其他群团实务支出-纪念五四青年运动100周年活动等 | ||||||||||
主管部门 | 共青团宿州市委员会 | 实施单位 | 共青团宿州市委员会 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
团结带领广大团员青年牢记使命、开拓创新、砥砺前行，为推动宿州跨越发展贡献青春智慧和力量。
| 团结带领广大团员青年牢记使命、开拓创新、砥砺前行，为推动宿州跨越发展贡献青春智慧和力量。
| ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：开展宣传教育活动次数 | 2次 | 3次 | 10 | 10 | |||||
指标2： | |||||||||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度,符合标准 | 严格执行相关财经法规、制度,符合标准 | 10 | 10 | ||||||
指标2：开展活动完成度 | ≧90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
…… | |||||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时效 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||
指标2：资金拨付及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
…… | |||||||||||
成本指标 | 指标1：完成项目总成本 | 36万元 | 36万元 | 10 | 10 | ||||||
指标2：资金利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
…… | |||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1： | |||||||||
指标2： | |||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 | 指标1：对团员青年促进宿州跨越发展的影响 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 | ||||||
指标2： | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态效益 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | |||||||||||
可持续影 | 指标1：对加强广大青年和青年学生坚定跟党走、奋进新时代的持续性影响 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：群众满意度 | ≧95% | 99% | 10 | 10 | |||||
指标2： | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | |||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
（1）部门预算执行和管理情况
2019年度部门预算项目3项，参与项目支出绩效自评的3项，已基本完成全年支出任务。
项目支出主要用共青团会务工作、青少年及少先队服务工作、共青团改革、青年创业创业贴息、青少年服务平台运行、市青联、学联运行专项等经费支出。
（2）项目支出绩效目标实现情况分析
本年度主要目标任务完成效果显著。青年大学习全省领先、广泛选树青年先进典型、积极开展青年志愿者服务活动、强化青少年权益保障。
（3）部门整体绩效情况分析
2019年，宿州共青团深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，始终聚焦根本任务、政治责任、工作主线，突出抓好思想政治引领、服务党政中心大局、密切联系服务青年、加强团的基层组织建设等各项工作，在全面深化改革创新中推动宿州共青团各项工作再创新佳绩。
（4）绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施
2019年，团市委认真做好年度财政资金的预算编制工作，预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，达到预期绩效目标。
存在问题主要是绩效自评指标细化程度不够，下一步将进一步重视绩效评价工作，加强部门领导及经办人员相关政策、业务工作培训学习，注重单位之间的经验交流，提高绩效自评指标细化程度，切实推进绩效评价工作的开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。