共青团宿州市委员会2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.共青团宿州市委员会2019年财政拨款收支总表

2.共青团宿州市委员会2019年一般公共预算支出表

3.共青团宿州市委员会2019年一般公共预算基本支出表

4.共青团宿州市委员会2019年政府性基金预算支出表

5.共青团宿州市委员会2019年国有资本经营预算支出表

6.共青团宿州市委员会2019年收支总表

7.共青团宿州市委员会2019年收入总表

8.共青团宿州市委员会2019年支出总表

9.共青团宿州市委员会2019年政府采购支出表

10.共青团宿州市委员会2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的基本路线，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年坚持走中国特色社会主义道路，积极投身改革开放和现代化建设，为宿州经济社会发展服务。

(二)负责全市团的思想、组织和作风建设；协助党组织管理、选拔和培训团干部，切实加强团干部的自身建设；认真做好团员的管理工作，积极做好推优入党工作。

(三)贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》；参与青少年事业发展规划和青少年工作意见的制定，协助各县区做好青少年合法权益保护工作。

（四）深入开展青少年工作的调查研究，针对青少年思想动态和工作、生活方式变化，探索创新青少年思想教育形式和工作理论，为市委、市政府决策提供参考和依据。

（五）发展青年文化事业；组织团员青年学习贯彻党的方针、路线、政策，努力巩固党执政的青年群众基础；帮助和指导青年学习科学文化知识；积极开展青年志愿者行动和爱心助学活动，为构建和谐宿州做贡献；加强青少年活动阵地建设。

（六）帮助青年就业创业，以青年创业小额贷款、青年技能培训、青年就业创业见习基地建设等工作为抓手，从资金扶持、信息提供、技术培训等方面入手，为青年就业创业提供支持和帮助。

（七）加强乡镇、街道、社区基层团组织建设；培养新型青年农民，帮助农村青年增收致富，促进农村经济发展；树立青年标兵，开展优秀青年集体创建、技术培训、岗位练兵、技术比武，着力提高各行各业青年生产技能；引导青年积极有序地参与基层民主建设。

（八）做好青年统战和外事工作，密切联络有关部门、其它青年组织和广大青年，了解各族各界、各行各业青年思想，有效合理地反映他们的意见和呼声，代表好、实现好和维护好青年的合法权益，团结带领全市广大青年积极投身宿州经济社会建设。

（九）指导青年社团和青年自组织工作。

（十）建立完善基层团的工作考核评价机制，加强团干部的协管工作。

（十一）领导全市少先队工作；加强少先队建设，指导少先队辅导员工作，做好市少工委办公室的具体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团宿州委员会2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

2019年，宿州共青团将深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，始终聚焦根本任务、政治责任、工作主线，突出抓好思想政治引领、服务党政中心大局、密切联系服务青年、加强团的基层组织建设等各项工作，在全面深化改革创新中推动宿州共青团各项工作再创新佳绩。

一、聚焦主责主业，切实加强思想政治引领。切实加强对青年政治引领，丰富深化“青年大学习”行动，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。继续擦亮“萌娃小宿小州”特色文化品牌，教育引导青少年从自身做起、从小事做起，积极践行社会主义核心价值观。切实加强网宣队伍建设，培育积极健康、向上向善的网络文化，清朗网络空间。

二、牢记党的嘱托，竭诚服务青年成长成才。抓好《中长期青年发展规划（2016—2025年）》落实。继续举办“唱响宿州梦”“激扬宿州情”“创富宿州行”“礼赞宿州美”等系列青字号品牌活动。继续推进宿州青年志愿者指导中心、创新创业中心、新媒体工作中心建设。常态化开展“圆梦微心愿”“感受宿州新变化”“情暖童心”等关爱活动。

三、勇挑时代重担，主动服务党政中心大局。继续深入推进青春助力脱贫攻坚“1205”专项行动，强化对萧县和全市8个深度贫困村的精准支持，在脱贫攻坚中再立青春新功；继续深入推进共青团助力文明创建“1185”专项行动，打造“小宿小州”志愿服务工作品牌亮点，在文明创建中彰显青春风采；继续实施农村青年致富带头人培育工程和大学生返乡创业行动计划，探索实施“人才振兴、文化振兴、生态振兴”三大工程，在乡村振兴中展现青春作为。

四、坚持强基固本，全面加强团的基层基础。针对当前团的基层组织覆盖不全、活力不强等问题，强化严制度、打基础、做长远的鲜明导向，坚持紧贴青年，以规范促活跃。在巩固好传统领域团建基础上，推动团的组织创新和工作创新，大力推进新兴领域团建、城乡区域化团建和行业系统团建，着力增强支部活力，及时整顿软弱涣散基层团组织，打造纵横交织的网络化组织体系。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

备注：共青团宿州市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团宿州市委员会2019年财政拨款收支预算182.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款182.42万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入182.42万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出157.07万元，占86.1%；社会保障和就业支出11.79万元，占6.46%；卫生健康支出4.72万元，占2.59%；住房保障支出8.84万元，占4.85%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团宿州市委员会2019年一般公共预算拨款182.42万元，比2018年预算拨款增加15.43万元，增长9.24%，主要原因：工资调标及晋级晋档、干部提拔使用、项目经费增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出157.07万元，占86.1%；社会保障和就业支出11.79万元，占6.46%；卫生健康支出4.72万元，占2.59%；住房保障支出8.84万元，占4.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算144.07万元，比2018年预算增加4.25万元，增加3.04%，增长原因主要是青少年活动耗材费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算13.00万元，比2018年预算增加（减少）0万元，无变化原因是活动无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算11.79万元，比2018年预算增加1.01万元，增长9.37%，增长主要原因是人员工资提升。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算7.07万元，比2018年预算增加0.73万元，增长11.51%，增长原因主要是住房公积金统一调整基数。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

共青团宿州市委员会2019年一般公共预算基本支出112.42万元，其中：

工资福利支出87.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出25.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

共青团宿州市委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团宿州市委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，共青团宿州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团宿州市委员会2019年收支总预算182.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

共青团宿州市委员会2019年收入预算182.42万元，其中：一般公共预算拨款收入182.42万元，占100%，比2018年预算增加15.43万元，增长9.24%，主要原因：工资调标及晋级晋档、干部提拔使用、项目经费增加等。

八、关于2019年支出预算情况说明

共青团宿州市委员会2019年支出预算182.42万元，比2018年预算增加19.66万元，增长12.08%，增长原因主要是工资调标及晋级晋档、干部提拔使用、项目经费增加等。其中，基本支出112.42万元，占61.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70万元，占38.37%，主要用于共青团个性业务及青少年活动开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

共青团宿州市委员会2019年机关运行经费财政拨款预算144.07万元，比2018年增加17.25万元，增长13.60%，增长主要原因是青少年活动耗材费增加。。

（二）政府采购情况。

共青团宿州市委员会2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，共青团宿州市委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

共青团宿州市委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。